BELÜGYMINISZTÉRIUM
BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL
1117 Budapest, Budafoki út 60.

Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314. Tárgy: szöveges értékelés
Telefon: 06-1 463-9184 Ügyintéző:
Fax: 06-1 463-9185 Iktatószám: 106-G- /2005.
Hiv.szám:

Válaszlevelében szíveskedjék az iktatószámra hivatkozni!
__________________________________________________________________________________________________

A BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
2004. évi szöveges beszámolója

A Hivatal részére a költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti előirányzat 5.500,8 millió Ft volt, amelyből a működési költségek 5.169 millió Ft-ot, a felhalmozási kiadások 331,8 millió Ft-ot tettek ki. A központilag elrendelt zárolás a Hivatal költségvetését 115,3 millió Ft-os elvonással terhelte. Az év közbeni előirányzat-módosítások eredményeként a Hivatal előirányzata 5.941,9 millió Ft-ra emelkedett.

Részleteiben

Személyi juttatások:

A személyi juttatások eredeti előirányzata 2.228,4 millió Ft volt, mely saját hatáskörben 106,3 millió Ft-tal, fejezet hatáskörben 33,2 millió Ft-tal, kormányzati hatáskörben 22,5 millió Ft-tal került megemelésre. A kormányzati hatáskörű emelésekből a terrorellenes feladatok végrehajtására 8,1 millió Ft, a 2004. évi 13. havi juttatás 1/12-ed részére 11,6 millió Ft, a főtisztviselői illetményekre 2,8 millió Ft került biztosításra.
A módosított előirányzat 2.390,4 millió Ft, a teljesítés 2.378,6 millió Ft, a teljesítés 99,5 %-os.
Az év során a rendelkezésre álló előirányzatból végrehajtottuk a közalkalmazottak kötelezően előírt béremelését, valamint kifizettük a 10/2004. BM utasításban szereplő kötelező juttatásokat is.
A Hivatal vezetése túlórák elrendelésével, a dolgozók érdekeltségi rendszerének kialakításával biztosítani tudta, hogy az I. és II. fokon is felszámolásra került az ügyhátralék, 2004. december 20-tól valamennyi eljárásban biztosítani tudjuk a törvényes határidők betartását.
Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkkal összefüggésben új feladatként jelentkezett a Dublin II. Rendeletek végrehajtása, mely maga után vonta a Hivatal központi szervénél a Dublini Koordinációs osztály létrehozását és működtetését. A feladat ellátáshoz 2004. évre szükséges költségvetési forrást a Hivatal saját költségvetéséből átcsoportosítással, illetve a munkaügyi központok bevonásával a Foglalkoztatási Alapból finanszírozta.

Munkaadókat terhelő járulékok:

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 752,8 millió Ft, a módosított előirányzat 794,1 millió Ft, a teljesítés 782,0 millió Ft. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatából a fizetési kötelezettségeinknek maradéktalanul eleget tettünk, állammal szembeni tartozásunk nincs. A 2004. decemberében hóközben kifizetett juttatások munkaadókat terhelő járulékaira a fedezetet a maradvány biztosítja.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások költségvetési törvényben jóváhagyott összege 1.972,9 millió Ft, a módosított előirányzatunk 2.285,6 millió Ft, a teljesítés 86,8 %-os.
A dologi kiadások között jelentős részét képvisel a vízumbélyeg és egyéb idegenrendészeti okmányok gyártására, az idegenrendészeti és menekültügyi nyomtatványok beszerzésére, valamint a regionális igazgatóságok bérleti díjaira és őrzés-védelemre kifizetett összeg.
Az év során végrehajtottuk a befogadó állomásokon a rendész és portaszolgálatos munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottak kiszervezését, a feladat vállalkozásba adását. Az őrző-védő szolgálatok többletkiadásokat okoznak ugyan a dologi kiadások között, azonban a rendészeti és portaszolgálatos feladatokat hatékonyabban és gazdaságosabban tudják ellátni.
Ahhoz, hogy a biztosított előirányzatokból a feladatainkat maradéktalanul elláthassuk az alábbi takarékossági intézkedéseket vezettük be:
- csökkentettük a hivatali mobiltelefonok szolgálati célra meghatározott, valamint a vezetői reprezentációra felhasználható keretek összegeit.
- A magánhasználatokat az érintettek részére kiszámláztuk, a hivatali gépjármű magáncélú használat térítési díjait megemeltük
- A tolmácsolási feladatokra fizetendő összegek csökkentése érdekében érvényesítjük, hogy az ügyintézés során a nyelvet beszélő ügyintéző alkalmazásával tolmácsolásra ne kerüljön sor.
- A gépjárművek forgalmazásánál bevezettük a taxi rendszerű üzemeltetést.
A beszámolási időszakban a növekvő ügyfélforgalom fogadási feltételeinek javítása érdekében a fővárosban újabb ügyfélszolgálati irodát helyeztünk üzembe, egyidejűleg a meglévő ügyfélszolgálati irodákban növeltük az ügyfélszolgálati munkahelyek számát. Salgótarjánban ugyancsak új ügyfélszolgálati irodát alakítottunk ki, ezáltal megteremtettük a kulturált ügyfélfogadás feltételeit. Az új ügyfélszolgálati irodák bérleményben kerültek kialakításra.

Ellátottak juttatásai:

Az ellátottak juttatásai eredeti előirányzata 40 millió Ft volt, a módosított előirányzat 11,8 millió Ft teljesítés 74,5 %-os. Ennek oka hogy, a pénzbeli ellátásra jogosult személyek viszonylag alacsony száma.

Egyéb működési célú pénzeszköz átadás:

Az egyéb működési célú pénzeszköz átadás eredeti előirányzata 174,9 millió Ft volt, a módosított előirányzat 89,5 millió Ft, a teljesítés 76,5 %-os.
A működési célú pénzeszköz-átadásból 25,3 millió Ft került zárolásra az év során.
Az EU csatlakozással egyidőben felállításra került a Dublini Koordinációs Osztály 15 fő köztisztviselővel. Az új osztály működéséhez szükséges 2004. évi (7 havi) illetményének valamint ennek járulékainak fedezetére az egyéb működési célú pénzeszköz átadáson a felújítása miatt nem működő közösségi szállások üzemeltetési megtakarításából fejezeti szintű átcsoportosítást kezdeményeztünk.
A pénzeszközátadásokra rendelkezésre álló keretekből még nem teljesítettük teljes körűen - a 2004. évtől a Hivatalt terhelő - külföldiek szállításával, őrzésével és kisérésével kapcsolatos kifizetéseket a Rendőrség és a Határőrség felé. Az áthúzódó kötelezettségekre a maradvány fedezetet nyújt.

Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási kiadások 2004. évre biztosított eredeti előirányzata 331,8 millió Ft volt, mely elsősorban a terror ellenes feladatok kapcsán 60,7 millió Ft-tal megemelésre került, ugyanakkor 70 millió Ft zárolására is intézkedés történt.
A felhalmozási kiadásokra biztosított előirányzatokból megvalósítottuk a menekültügyi, az idegenrendészeti és vízumnyilvántartó rendszereket, valamint megkezdtük az állampolgársági ügymenet támogató informatikai rendszer továbbfejlesztését célzó közbeszerzési eljárás lebonyolítását. Kialakítottuk a BM BÁH és a BM HŐR közötti integrált vízumnyilvántartó rendszert.

Energiaracionalizálási pályázatot nyújtottunk be és megvalósításra került a Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság központi épületének tetőszigetelésére, valamint az ablakok cseréjére. Számításaink szerint ezzel mintegy 40 %-os energia megtakarítás érhető el.

Az év során a létszámbővítéssel kapcsolatban számítástechnikai és irodatechnikai gépek kerültek beszerzésre, valamint végrehajtottuk a 2000-ben vásárolt számítástechnikai eszközök egy részének amortizációs cseréjét is.

Végrehajtottuk a gépjárműpark egy részének amortizációs cseréjét, melynek eredményeképpen 18 db új korszerű és gazdaságosabban üzemeltethető alsó kategóriás személygépkocsi került üzembe helyezésre. (5 évesnél idősebb LADA NIVA gépkocsikat értékesítettünk.)

Intézményműködési bevételek:

Az intézményműködési bevételek eredeti előirányzat 65 millió Ft volt, a teljesítés 37,9 millió Ft, mely 58,3 %-os teljesítésnek felel meg. A bevételi lemaradással az egész év során számoltunk, tekintettel arra, hogy a Hivatal jóformán semmilyen bevételi forrással nem rendelkezett. A bevételek jelentős része a dolgozók befizetéseiből tevődik össze.

Felhalmozási jellegű bevételek:

Az év során 10 db LADA NIVA típusú személygépkocsi értékesítésre került sor, helyettük alacsonyabb árfekvésű és gazdaságosabban üzemeltethető gépjárművek kerültek üzembe helyezésre. A gépjármű értékesítésekből 10,6 millió Ft bevételünk keletkezett. Az év közbeni számítástechnikai eszköz selejtezése kapcsán, azok értékesítésre kerültek, melyből 2,5 millió Ft bevételünk keletkezett.

Átvett pénzeszközök:

A működési célra átvett pénzeszközök módosított előirányzata 58,4 millió Ft, a teljesítés 58,9 millió Ft, melyből a munkaügyi központok által a pályakezdő munkavállalók alkalmazása miatti térítés 40,5 millió Ft, ENSZ támogatás 5 millió Ft, Európai Menekültügyi Alapból történő kifizetés 11,3 millió Ft.
A felhalmozási célra átvett pénzeszköz 12,1 millió Ft, melyből az Európai Menekültügyi Alapból történő kifizetés 3,5 millió Ft.

Előző évi maradvány:

A 2003. évi előirányzat maradványunk 319,6 millió Ft volt, mely az év első felében felhasználásra került.

Nemzetközi Programok megvalósulása:

Phare programok:

2004. évben Phare támogatásokkal készült a befogadó állomások és a közösségi szállások rekonstrukciója, bővítése. Ennek keretében 2004. évben befejezésre, átadásra került:

- Debreceni Befogadó Állomás 200 férőhelyes épület rekonstrukció
- Balassagyarmati Közösségi Szállás 70 férőhelyes épület rekonstrukció
- Nagykanizsai Közösségi Szállás 41 férőhelyes épület rekonstrukció
- Bicskei Befogadó állomás 180 férőhelyes bővítés
240 férőhelyes épület rekonstrukció
- Békéscsabai Befogadó Állomás 67 férőhelyes bővítés
- Nyírbátor Közösségi Szállás 150 férőhelyes épület rekonstrukció

Összegzés:

Összességében megállapítható, hogy a Hivatal és a hozzá tartozó befogadó állomások gazdálkodására a takarékosság volt jellemző, a szűkős költségvetési források ellenére az intézmény működőképessége fenntartható volt, az ügyfélfogadás feltételei javultak, az EU csatlakozással összefüggő feladatainknak maradéktalanul eleget tettünk.

Budapest, 2005. február 24.

Dr. Horváth Endre
Főigazgató-helyettes